普通发票跨月发票红字冲销步骤，上月普通发票如何开红字发票冲销

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普通发票红字冲销怎么操作，普通发票红字冲销步骤这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、您好，我是财务健身达人，很高兴回答您的问题。

2、普通发票红冲流程第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

3、第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

4、再点击“下一步”。

5、（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。

6、第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。

7、其他注意事项：1.红字发票不可以带清卡，不可以添加折扣。

8、2. 一张普通发票可以分多次红冲，但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于原蓝字发票。

9、3. 注意涉税风险：请在普通发票冲红前，确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具，避免涉税风险。

10、希望我的回答可以帮到您，祝您一切顺利。

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